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Consultar causación de IVA de ingresos cobrados

Esta consulta te muestra la información de los ingresos efectivamente cobrados indicando el período en que será reportado al SAT (Servicio de Administración Tributaria). Cuando se captura un ingreso cobrado, queda definido automáticamente el período a reportar en el mes de trabajo en el que se dio de alta, pero el sistema tiene la flexibilidad de modificar manualmente este período.

Y para ingresar, te diriges por la siguiente ruta: 

Menú Fiscales y seleccionas Causación de IVA .

Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente vista:

Te permite realizar las siguientes consultas:

  • Con el ícono Modificar consultas el desglose de ingresos efectivamente cobrados.

Los cálculos que realiza el proceso son:

  • IVA Trasladado = Valor de los actos * % de impuesto.
  • Valor de los actos = Suma de todas las cantidades definidas en valores de los actos.
  • IVA Retenido = Indica la cantidad retenida por concepto de IVA en la transacción, este dato lo deberás capturar o ingresar manualmente.
  • ISR Retenido = Indica la cantidad retenida por concepto de ISR en la transacción, este dato lo deberás capturar o ingresar manualmente.

Cuando el parámetro montos incluye impuestos esté activado.

  • Otras retenciones: = IVA Retenido + ISR Retenido.

Importante: Al modificar una operación con ingresos cobrados, el sistema ya no calcula las cantidades en automático, por lo que deberás realizar los cálculos y adaptaciones manualmente, verificando que estén correctas antes de grabarlas.

  • Eliminas operaciones seleccionando el ícono Eliminar .
  • Filtras operaciones al pulsar en el ícono Filtrar operaciones , de tal forma que solo visualices en pantalla las que cumplan con lo especificado en el filtro.

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