Generar el reporte de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2025 te permite reunir de forma clara la información de tus operaciones con terceros para cumplir con esta obligación fiscal. Esto es útil para validar que los datos de tus proveedores y montos sean correctos antes de presentarlos. Puedes generarlo cuando necesites revisar tu información, preparar tu declaración o asegurarte de que cumples en tiempo con este requisito.
1. Para generar el reporte de DIOT, ingresa desde la ruta: Fiscales, localiza la sección Operaciones con terceros / DIOT y haz clic en Operaciones con terceros 
.
DIOT 2025 | DIOT ejercicios anteriores | DIOT versión anterior (*.dec) |
Concentrado | Concentrado | Concentrado |
Formato SAT | Detallado | Detallado |
Formato SAT | Formato SAT |
Período:
Fecha inicial / Fecha final: selecciona el rango de fechas de las operaciones.
Proveedores:
Desde / Hasta: indica el rango de proveedores.
- Tipo de proveedor: selecciona una opción:
- Todos
- 04 = Proveedor nacional.
- 05 = Proveedor extranjero.
- 15 = Proveedor global.
Operaciones:
- Tipo de operación: selecciona el tipo de transacción.
- Tasa de IVA: elige la tasa:
- General (15%, 16% o todas)
- Fronterizo (8% o todas)
Proveedores
- Desde / Hasta: elige el rango del catálogo de terceros que deseas consultar.
Tipo de reporte | Característica |
DIOT 2025 | Genera un archivo *.txt con los 54 campos requeridos por la nueva plataforma web. |
DIOT ejercicios anteriores | Genera un archivo *.txt con los 23 campos requeridos por la nueva plataforma web. |
DIOT versión anterior (*.dec) | Genera un archivo *.txt para la creación del archivo *.dec de la versión anterior de la aplicación. |
3. Elige la versión que necesitas generar:
- DIOT 2025: genera un archivo *.txt con 54 campos para la nueva plataforma.
- DIOT ejercicios anteriores: genera un archivo *.txt con 23 campos.
- DIOT versión anterior (*.dec): genera un archivo para la versión anterior del sistema.
Según la opción seleccionada, puedes generar:
- Concentrado: muestra los montos con valores decimales agrupados por proveedor.
- Detallado: muestra los montos con valores enteros (solo para versiones anteriores).
- Formato SAT: genera automáticamente el archivo *.txt listo para cargar en el portal del SAT.
Si seleccionas Formato SAT, debes indicar la ruta donde se guardará el archivo.
También puedes exportar la información a Excel cuando el formato lo permita.
4. Da clic en Aceptar 
. El sistema genera el reporte con la información configurada.
- Importación de servicios y bienes tangibles.
- Operaciones no objeto de IVA.
- Identificación de zona (norte o sur).
- Clasificación de importaciones desde la captura.
Con este reporte, agilizas la preparación y cumplimiento de tu declaración informativa ante la autoridad.
44 comentarios en “Generar reporte DIOT 2025”
hola tengo COI 11, como debo registrar la operacion con terceros si mi empresa tiene ingresos exentos y gravados, le puse que es no objeto, otra fue poner la base exenta y el iva no objeto, y el sat me manda errores
¡Buen día, Rogelio! Para operaciones con terceros en una empresa con ingresos exentos y gravados, registra cada operación según corresponda: bases gravadas con su IVA y bases exentas con IVA “No objeto” o “Exento”. Evita mezclar todo como “No objeto”, ya que eso genera errores con la autoridad fiscal.
Buena tardes, tengo IVA que no es acreditable, por equipo de transporte en la captura considero el IVA trasladado y agrego el monto como no acreditable , genero el archivo y al intentar enviarlo me manda el siguiente error.
Podrian ayudarme y decirme que debo hacer.
Gracias
Línea: 9: El valor del campo Asociado a que no cumple con requisitos, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser igual a 0
¡Buen día, Gabriela Cortes! El mensaje que mencionas se debe a que el campo “Asociado a” no cumple con los requisitos del sistema para IVA no acreditable en equipo de transporte. Para revisar correctamente la configuración y evitar que se genere el error al enviar el archivo, te recomendamos contactar al equipo de soporte técnico, para revisar tu configuración.
Buena tardes, tengo IVA que no es acreditable, en la captura considero el IVA trasladado y agrego el monto como no acreditable , genero el archivo y al intentar enviarlo me manda el siguiente error.
Podrian ayudarme y decirme que debo hacer.
Gracias
El valor del campo Asociado a que no cumple con requisitos, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser igual a 0
¡Buen día, Maria de la Luz Peña! Verifica en tu póliza que el importe marcado como IVA no acreditable no esté ligado a esa sección y ajusta el valor para que quede en 0 antes de generar nuevamente el archivo. Después de corregirlo, vuelve a generar y enviar el archivo.
Buenas tardes
Al cargar el archivo generado por el sistema arroja el siguiente error
Línea: 81: El importe del ‘IVA acreditable’ de los ‘Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA’ no puede ser mayor al ‘IVA pagado’ determinado en la sección de ‘Valor de actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA’, 101: El valor del campo Total, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA + IVA acreditable, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA debe ser menor al valor del campo IVA pagado, Sección Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA: 100
¡Buen día, Rocío! Te recomiendo validar que:
-El IVA acreditable no sea mayor que el IVA pagado correspondiente.
-Los importes del campo Total estén correctamente calculados.
Una vez corregidos los registros, vuelve a generar el archivo y cargarlo nuevamente en COI.
Buenos dias, al generar el archivo de concentrado de DIOT para verificar los importes me percate que aunque lleno la ventana de datos de la DIOT (que aparece al grabar una poliza), con datos de iva no acreditable al 16% solo me aparece el iva no acreditable, en la columna correspondiente, pero para el llenado de la diot tambien se debe considerar en la columna de actividades gravadas al 16, de lo contrario al subirlo marca un error. ¿Cómo puedo solucionar dicho errror? , he tenido que sumarlo manualmente y hacer mi propio cargabatch ya que no me ha permitido subir el que genera el coi.
¡Buen día, Alex! En este caso, te recomiendo contactar a nuestro equipo de soporte técnico para verificar el mensaje y dar seguimiento.
Buen dia, para poder presentar la nueva DIOT, con el sistema COI, debo tener a fuerza la version 10, o se puede hacer tambien con la version 9?
¡Buen día, Socorro! La versión 9.0 de COI ya no es compatible con los nuevos requisitos de la DIOT 2025. Se recomienda actualizar a la versión 10.0 para asegurar el cumplimiento con el formato vigente.
Buenas tardes, disculpe porque no me aparece en el reporte de la DIOT el IVA fronterizo si en las polizas cuando adjunto la DIOT le pongo tasa 8%.
¡Buen día, Luz! Te sugiero lo siguiente:
1. Asegúrate de que la cuenta IVA fronterizo esté configurada con la tasa del 8% correctamente.
2. Revisa que las pólizas con el 8% sean para operaciones de IVA fronterizo.
3. Comprueba de que las pólizas con la tasa 8% estén incluidas al generar la DIOT.
4. Verifica que la información fiscal sea correcta para el reporte.
hola…Tienes que ponerselo al proveedor en datos fiscales de terceros, donce dice zona fronteriza, cambiar de N/A
a Norte o Sur , segun corresponda…..
¡Muy buen aporte, Carmen! Configurar la zona fronteriza correctamente en los datos fiscales de terceros es clave para que todo funcione bien. Gracias por compartirlo.
Hola, y cuando son proveedores que manejan ambos IVA´S? Ya que tienen el código postal registrado con el de la matriz no me da la opción de cambiar a Norte o Sur me aparece inhabilitada la opción
¡Buen día, Diana! Este caso requiere una revisión más específica en el sistema, por lo que te recomendamos comunicarte con el área de Soporte Técnico para que te indiquen el procedimiento adecuado
Hay otro reinstala ble ya que no me aparece el tipo de operación la clave 07 para proveedor extranjero
¡Buen día, Araceli! Requiere un paso adicional que no es posible realizar directamente desde la configuración general. Te recomiendo que te pongas en contacto con Soporte Técnico para que te guíen en el proceso y te ayuden a habilitar la clave.
Hola al generar el archivo txt y cargarlo en el portal del sat muestra algunos errores en el archivo,y me percate que es en la columna del IVA,en mi opinion esa columna deberia aparecer en CERO, ya que lo genere por otro lado con una carga batch y esa columna de IVA la deje en cero y solo asi pude subir el archivo txt que genere desde una varga batch,la del COI marca error.
¡Buen día, Teresa! Esto podría estar relacionado con los valores automáticos que el sistema asigna al archivo, por lo que te sugiero revisar la configuración del IVA. Lo ideal es contactar a nuestro equipo de soporte técnico para una revisión más detallada.
yo manejo proveedores globales, pero al generar el reporte no los agrupa, los manda uno por uno y sigue generando errores al cargar el archivo al SAT
¡Buen día, IRIS! Te recomendamos revisar la configuración de los RFC genéricos y los criterios de agrupación e intenta regenerar el archivo. Para una revisión a detalle contacta a nuestro equipo de soporte técnico.
Hola buen dia! me aparece solo un proveedor, ya revise y el resto tiene lo mismo en los parametros, que puedo estar haciendo mal?
¡Buen día, Heidi López! Te sugiero lo siguiente:
Revisa que no tengas filtros que limiten el reporte a un solo proveedor, que todos estén activos y que la plantilla esté configurada correctamente. Además, asegúrate de estar usando la versión actualizada del sistema.
Buenas tardes, al paraecer el SAT solo require (de momento) 23 campos, conforme al reporte de errores que me arroja. Por ende, esto se puede modificar en COI? o se espera alguna otra actualizacion?
O es otro error en la plataforma del SAT?
¡Buen día, iñaqui! COI está actualizado conforme a las especificaciones oficiales de la autoridad fiscal, por lo que no se puede modificar manualmente el número de campos. Si mensaje indica que solo se requieren 23 campos, podría tratarse de un ajuste en la plataforma del SAT o de una actualización pendiente. Te sugiero contactar a soporte técnico para una revisión detallada de tu caso.
Buenas tardes. No puedo presentar la declaración de febrero ya que me marca muchos errores.
¡Buen día, Sara León Zamudio! Te sugiero realizar lo siguiente:
1. Válida los datos capturados en la declaración (RFC, montos, conceptos).
2. Revisa las deducciones e impuestos trasladados para confirmar que sean correctos.
3. Verifica el archivo XML o PDF si estás adjuntando comprobantes.
Para mayor detalle contacta a nuestro equipo de soporte técnico.
Buenas tardes, no he podido enviar la declaración de febrero ya que me marca errores, las diferencias corresponden a devoluciones sobre compras, ya noté que el reporte no sale suma en este concepto, que puedo hacer
¡Buen día, Verónica Miranda Vargas! Te recomiendo revisar la configuración de los conceptos para asegurarte de que las devoluciones sobre compras estén correctamente registradas. Puedes ajustar la cuenta contable o verificar los parámetros del sistema. Si necesitas una revisión más detallada, nuestro equipo de Soporte técnico está disponible para ayudarte.
Hola ya esta disponible el DIOT?
¡Buen día, Bernardo! Sí, la DIOT está disponible en COI 10.0 a partir del re-instalable 17.
Ya urge la actualizacion del DIOT, está super saturada la pagina del SAT, como para cargar todo manualmente, cuando estará? dijeron que antes del 28, y hoy es antes del 28 de Febrero…
¡Buen día, Elizabeth Delgadillo! Entendemos la urgencia y el área correspondiente ya está trabajando en ello. Mantente al tanto de nuestros canales oficiales. Agradecemos tu paciencia.
Hola buen día, cuando se actualizará el sistema paara la generacion de txt, para la versin de DIOT 2025
¡Buen día, Andrea! La actualización con los cambios estará disponible muy pronto. Te recomendamos estar atenta a nuestros canales oficiales para más detalles.
ya esta actualizado el con con la diot 2025
¡Buen día, Jesús Almaraz Barrera! En cuanto haya novedades, lo informaremos a través de los canales oficiales.
hola, urge la actualizacion en coi para la generación del TXT para la nueva versión DIOT 2025, son 54 campos que solicita el SAT.
¡Buen día, David! En cuanto haya novedades, lo informaremos a través de los canales oficiales. ¡Gracias por tu paciencia!
Cuando actualizaran la generación del TXT para la nueva versión DIOT 2025???
¡Buen día, Alejandro Ángeles! Te sugiero estar pendiente de las actualizaciones oficiales de Aspel o comunicarte directamente con nuestro equipo de soporte técnico para obtener detalles más específicos.